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阿拉善盟盐务管理局部门决算填报说明
您的当前位置:首页 > 通知公告 发布时间:2016-01-06  来源:
一、决算汇编基本情况
(一)部门机构情况说明
 2014  年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共     1     个,比上年增减 0    个,分类说明如下:
项目
数量
比上年增减
变动原因说明
 
合    计
 
 
——
 
一、按单位基本性质
 
 
——
 
 行政单位
 
 
 
 
 事业单位
1
0
 
 
 其他
 
 
 
 
二、按执行会计制度
1
0
——
 
 行政单位
 
 
 
 
事业单位(含行业)
1
0
 
 
 民间非营利组织
 
 
 
 
 企业
 
 
 
 
三、按单位预算级次
 
 
——
 
 一级预算单位
0
0
 
 
 二级预算单位
1
0
 
 
 
 三级预算单位
0
0
 
 
(二)部门录入户数说明
 2014    年度,本部门决算汇编户数共    1 个,比上年增减 0     个,分类说明如下:
项目
数量
比上年增减
变动原因说明
合    计
 
 
——
一、单户表
1
0
 
二、行政单位汇总录入表
 
 
 
三、事业单位汇总录入表
1
0
 
四、经费自理事业单位汇总录入表
0
0
 
五、乡镇汇总录入表
0
0
 
六、其他单位汇总录入表
0
0
 
七、经费差额表
0
0
 
八、调整表
0
0
 
九、叠加汇总表
0
0
 
注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况
(一)与财政部门对账情况
1.财政拨款核对情况
(1)单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入2008195.39元,财政部门拨款对账单2008195.39元,差额 0 万元。对差额原因进行说明。
(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,财政部门拨款对账单 0 万元,差额 0万元。对差额原因进行说明。
2.财政专户管理资金核对情况
(1)单位本年度缴入财政专户0 万元,财政部门财政专户缴款对账单 0 万元,差额 0 万元。对差额原因进行说明。
(2)单位本年度从财政专户取得的资金收入 0 万元,财政部门财政专户拨款对账单 0万元,差额 0 万元。对差额原因进行说明。
3.其他需要说明的情况
(二)上年结转和结余核对及指标变动情况
1.本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(附表)。
2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(附表)。对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需重点说明。
3.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表)。
三、报表审核情况
(一)审核情况
审核项目
数量
提示内容
单位说明
一、审核公式
XX条
 
 
1.表间公式
XX条
 
 
A0-XXX
XX条
 
 
A0-XXX
XX条
 
 
 
 
2.表内公式
XX条
 
 
AXXX
XX条
 
 
AXXX
XX条
 
 
 
 
二、审核模板
 
 
01
XX个单位
 
 
02
XX个单位
 
 
 
 
(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议
1. 对部门决算报表指标设置的建议。
2.如有不适用的审核公式和模板,请列出并说明修改意见。
3.单位自行增加的审核公式和模板,请列出并说明设置依据。
四、决算数据其他需要说明的情况
1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,说明单位从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况(附表)。
2.年末结转和结余为负数的原因说明,包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。
3.“支出决算明细表”中,部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出,应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。(如“商品和服务支出-其他商品和服务支出”,拨给……单位用于……事务,……万元)
4.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成,如开支编制外长期聘用人员支出,需说明开支人数及相应的支出标准。
5.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费、彩票机构业务费用以外的资金收支情况说明(需附相关文件依据)。
7.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。
8.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数与本年决算减少1442.79元,对比变动原因车辆运行减少,以及相关的公务用车购置及保有量无、因公出国(境)团组数及人数零数、公务接待批次及人数零数等情况。
部门决算上年结转和结余调整情况表
金额单位:元
单位名称
科目编码
科目名称
调整前上年结转和结余数
调整后上年结转和结余数
调整金额
调整原因
备注
合计
其中:
合计
其中:
公共预算财政拨款
政府性基金
财政专户管理资金
公共预算财政拨款
政府性基金
财政专户管理资金
栏 次
1≧2+3+4
2
3
4
5≧6+7+8
6
7
8
9=5-1
10
11
合 计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B单位
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C单位
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:1.本表为部门决算填报说明的附表,主要反映部门和单位上年结转和结余调整及增减情况,由上年结转和结余发生变动的部门和单位编报(上年结转和结余未调整的单位、科目,不需编报本表)。
    2.“调整前结转和上年结余”为上年度财政审核批复的部门决算年末结转和结余数,“调整后上年结转和结余”为本年度调整后上年结转和结余数。
    3.“调整原因”包括财政部门核定净结余调剂使用、审计意见调整等。
    4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。
    5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门决算事业单位基金上年结余调整情况表
金额单位:元
单位名称
调整前上年结余数
调整后上年结余数
调整金额
调整原因
备注
事业基金
专用基金
事业基金
专用基金
事业基金
专用基金
事业基金
专用基金
栏 次
1
2
3
4
5=3-1
6=4-2
7
8
9
合 计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C单位
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:1.本表为部门决算填报说明的附表,主要反映部门和单位事业基金、专用基金上年结余调整及增减情况,由事业基金、专用基金上年结余发生变动的部门和单位编报(事业基金、专用基金上年结余未调整的单位不需编报本表)。
    2.“调整前上年结余-事业基金”为2013年度部门决算报表财决附01表年末结余,“调整前上年结余-专用基金”为2013年度部门决算报表财决附02表年末结余,“调整后上年结余”为本年度部门决算报表财决附01表上年结余。
    3.“调整原因”包括新旧事业单位会计制度衔接、审计意见调整等。
    4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。
    5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。
部门决算其他收入明细情况表
金额单位:元
单位名称
其他收入小计
从同级其他部门取得的财政拨款
从非本级部门取得的财政拨款
从非本级财政取得的财政拨款
投资收益
利息收入
捐赠收入
固定资产出租收入
其他
备注
栏 次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合 计
0
 
 
 
 
0
 
 
 
 
阿盟盐务管理局
1676.25
 
 
 
 
1676.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B单位
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C单位
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:1.本表为部门决算填报说明的附表,主要反映部门和单位其他收入明细构成情况。
    2.“备注”栏应写明2-4栏取得拨款的同级其他部门或非本级部门的名称以及9栏“其他”的资金性质;2栏=财决03表9栏,(3+4)栏=财决03表10栏。
    3.本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送。


附件:盐务局2014年决算 
 

 

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